Detail Berita

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LKPJ ) KECAMATAN MEDAN JOHOR

Rabu, 26 Februari 2025, 19:10:41 | Dibaca: 73

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LKPJ )
KECAMATAN MEDAN JOHOR

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.
Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, trasparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Johor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : KECAMATAN MEDAN JOHOR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,75)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase capaian pemberdayaan Masyarakat	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Medan Johor melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024 dimana skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja 85% s/d 100% = Sangat berhasil
Capaian Kinerja 70% s/d < 85% = Berhasil
Capaian Kinerja 55% s/d < 70% = Cukup berhasil
Capaian Kinerja < 55% = Kurang berhasil

Dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Medan Johor tahun 2024 target kinerja dan realisasinya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

A.3 Kecamatan
A.3.1 Kecamatan Medan Johor A.3.1.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan A.3.1.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Indikator	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Nilai
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT					81,75	83,22	102%
				1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	100 %	102 %	102 %
				1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	1.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100%
				1.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
				1.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang ada di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			- Perwal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengakatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan - Perda Kota Medan No.51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Fungsi Kepala Lingkungan	1.2.1 Peningkatan Efektiﬁtas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pengurusan Surat-surat Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				1.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%
				1.3.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan Pengerukan Parit	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
				1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%
			Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	1.4.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	12 Laporan	12 Laporan	100%
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (AKIP)					70	61,60	88%
	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Johor	Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100%	88%	88%
			Perwal No. 96 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan T.A. 2024.	2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97%	97%
				2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang	900 Orang	94%
				2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
				2.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	87%	87 %
				2.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%
				2.2.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29 Paket	16 Paket	54%
				2.2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100%
				2.2.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100%
				2.2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	83 %
				2.2.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10 Laporan	83 %
				2.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
				2.3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84 Laporan	84 Laporan	100%
				2.3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
				2.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	80%
				2.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	40 Unit	90%

		2.4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	100%
		2.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	50%
		2.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66%	66%
		2.5.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	210 Paket	138 Paket	66%
		2.6 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		2.6.1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	1Laporan	1Laporan	100%
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN MANFAAT			100%	100%	100%
		3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%
		3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%
	Permendagri 130 Tahun 20218 dan Perwal no.44 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan dana kelurahan	3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	100%
	Permendagri 130 Tahun 20218 dan Perwal no.44 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan dana kelurahan	3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas / Pokmas	5 Ormas / Pokmas	100%
		3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		3.2.2 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	41 Keluarga	41 Keluarga	100%
MENINGKATNYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PEMERINTAHAN UMUM
PERSENTASE PERMASALAHAN / PENGADUAN KONFLIK SOSIAL YANG DITANGANI			100%	100%	100%
	-	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	100%
	-	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%
	-	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2777 Orang	2777 Orang	100%
	-	4.1.2 Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1210 Orang	1210 Orang	100%
	-	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%
		5.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
		5.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%

.3.1.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. 1. 1. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	100 %	102%	102	Sangat Berhasil
1.1	2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Sangat Berhasil
1.1.1	2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Berhasil
1.1.2	2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Sangat Berhasil
1.2	2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang ada di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Berhasil
1.2.1	2.2.1 Peningkatan Efektiﬁtas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pengurusan Surat-surat Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Berhasil
1.3	2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.1	2.3.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan Pengerukan Parit	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Sangat Berhasil
1.4	2.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.4.1	2.4.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Berhasil
B	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100%	88%	88	Sangat Berhasil
2	2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97%	97	Sangat Berhasil
2.1.1	2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang	900 Orang	94	Sangat Berhasil
2.1.2	2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Berhasil
2.2	2.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	87%	87	Sangat Berhasil
2.2.1	2.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Berhasil
2.2.2	2.2.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29 Paket	16 Paket	54	Kurang Berhasil
2.2.3	2.2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Berhasil
2.2.4	2.2.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100	Sangat Berhasil
2.2.5	2.2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	83	Berhasil
2.2.6	2.2.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10 Laporan	83	Berhasil
2.3	2.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.1	2.3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84 Laporan	84 Laporan	100	Sangat Berhasil
2.3.2	2.3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Berhasil
2.4	2.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.1	2.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	40 Unit	90	Sangat Berhasil
2.4.2	2.4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	100	Sangat Berhasil
2.4.3	2.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	50	Kurang Berhasil
2.5	2.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66%	66	Cukup Berhasil
2.5.1	2.5.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	210 Paket	138 Paket	66	Cukup Berhasil
2.6	2.6 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.6.1	2.6.1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Berhasil
3	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1	3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Sangat Berhasil
3.1.1	3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100	Sangat Berhasil
3.1.2	3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	100	Sangat Berhasil
3.1.3	3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas / Pokmas	5 Ormas / Pokmas	100	Sangat Berhasil
3.2	3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Sangat Berhasil
3.2.1	3.2.2 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	41 Keluarga	41 Keluarga	100	Sangat Berhasil
4.	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
4.1	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	Sangat Berhasil
4.1.1	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2777 Orang	2777 Orang	100	Sangat Berhasil
4.1.2	4.1.2 Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1210 Orang	1210 Orang	100	Sangat Berhasil
5	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.1	5.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Sangat Berhasil
5.1.1	5.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Johor dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Johor adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ordinal	Predikat
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,75)	B (83,22)	102%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70)	B (61,60)	88%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Rata-rata Capaian Kinerja		100%	97,5%	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Johor dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

Rata – Rata % Capaian Kinerja Kegiatan =       Total Jlh % Indikator Kinerja
             Jlh Indikator Kinerja
Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran ordinal.
Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Johor berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 97,5% dengan kategori “ Sangat Berhasil”.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Johor selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Refocusing hingga Efisiensi Anggaran menjadi tantangan yang sangat sulit dalam pencapaian kinerja OPD.
Tuntutan aspirasi dan kepentingan pembangunan yang disampaikan masyarakat yang harus diakomodir sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
Pemetaan Pegawai ASN yang kurang Optimal yang mengakibatkan banyak Jabatan Strategis yang kosong sehingga Output Kinerja Kurang Maksimal.
Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di OPD Kecamatan Medan Johor Maupun Sub Unit OPD/Kelurahan dalam penggunaan Informasi digital, elektronik dan IT .
Sarana dan Prasana Kantor Kelurahan yang kurang memadai

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kembali setiap program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

Mengoptimalkan dan tetap memperhatikan kebutuhan Anggaran OPD yang melayani masyarakat secara langsung karena merupakan wujud terdepan Wajah Pemerintah Kota Medan.
Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat
Pemetaan Kebutuhan ASN yang berkesinambungan baik jabatan pelaksana sampai dengan jabatan struktural yang dimulai dari Unit Paling Bawah seperti Kelurahan sampai dengan Jabatan Struktural yang ada di Kecamatan.
Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
Penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor kelurahan.

A.3.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

     Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis pengukuran kinerja Sasaran Strategis berdasarkan indikator kinerja nya seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja Kecamatan Medan Johor dapat dijelaskan sebagai berikut :

I.   Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan.
     Terdapat indikator sasaran sebagai berikut :
A. Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar A (83,22) dengan Ordinal 102%
Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :
1.    Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (102%).
dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 102 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102 % .
Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ( 100 % ).
1.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (100%).
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 1 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya   menghasilkan output 1 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
1.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 12 dokumen dan dalam realisasi pelaksanaannya   menghasilkan output 12 dokumen, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ( 100 % ).
1.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).
Sub kagiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga kepling sebanyak 81 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan tersedianya tenaga kepling sebanyak 81 orang selama 12 bulan laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.
.
1.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100% )
1.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga P3SU    40 orang sebanyak 12 Laporan/Dokumen , dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan tersedianya tenaga P3SU 40 orang sebanyak 12 Laporan/Dokumen dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 % .
1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100 % )
1.4.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%).
Sub kagiatan ini menetapkan rencana laporan penyediaan tenaga kebersihan lapangan sebanyak 98 orang selama 12 bulan laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan tersedianya tenaga kebersihan lapangan sebannyak 98 orang selama 12 bulan laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 % .
Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian 105% dinyatakan relatif “sangat Berhasil” dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Johor

II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
     Terdapat indikator sasaran sebagai berikut :
A. Nilai Sakip Perangkat Daerah, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar B (61,60) ordinal 88%
Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (88%)

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88%. Terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Darah (97%)

2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (97%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyan 960 orang dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output gaji dan tunjangan ASN 900 orang , dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 94 %.
2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Laporan/Dokumen dan dalam realisasinya menghasilkan 1 Laporan/Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (87%)
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 1 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (54%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 29 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 16 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 54%.

1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyk 1 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya

menghasilkan output 1 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 12 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 12 paket , dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (83%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 10 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 83%.
2.2.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 10 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 83%.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 84 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 84 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (80%)
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (90%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 45 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 40 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 90%.

1. 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 25 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 25 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (50%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 2 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 1 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 50%.

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (66%)

2.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya (66%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya sebanyak 210 Paket dan dalam realisasi pelaksanaannya   menghasilkan output 138 Paket , dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 66%.
2.6 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sebanyak 1 Laporan/Dokumen   dan dalam realisasi pelaksanaannya   menghasilkan output 1 Laporan/Dokumen   , dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan program/kegiatan dan sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 88% relatif “sudah sesuai” dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor dengan predikat “Sangat Berhasil”.

III. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Terdapat indikator sasaran sebagai berikut :
A. Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100%
Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :
3.    Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % .
Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
3.1    Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   (100 % )
3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Johor yang dihadiri 6 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan dalam realisasi nya kegiatan musrenbang ini dihadiri 6 Lembaga Kemasyarakatan di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Johor dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .

3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 5 unit dengan realisasi ouput kegiatan sebanyak total 5 unit   dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .
3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 5 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 5 Ormas/Pokmas dengan realisasi ouput kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didampingi 5 Ormas/Pokmas 5 kelurahan dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .
3.2    Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100 % )
3.2.1 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pemberian pengganti transport pada kader PKK Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 41 orang dengan realisasi ouput kegiatan sebanyak total 41 orang dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .
Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan “Sangat Berhasil” dengan target kinerja Program Pemberdayaan Desa Masyarakat Desa dan kelurahan dengan capaian 100 % dinyatakan relatif “sudah dengan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Johor
IV. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum
Terdapat indikator sasaran sebagai berikut :
A. Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani, dengan capaian sebesar 100 %
Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% .
Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
4.1    Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah . ( 100 % )
4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan yang terla
ksana adalah kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yaitu senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan setiap hari Jumat di Kecamatan Medan Johor Selama 1 Tahun dengan capaian 100%, Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT DAN PORWIL serta Penyelenggaran Hari Jadi Kota Medan dengan total jumlah peserta sebanyak 2777 orang dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .
4.1.2 Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dengan output 1210 orang yang terdiri dari Penyelenggaraan MTQ Kecamatan yang diikuti oleh peserta Qori dan Qoriah, pegawai, kepala lingkungan dan undangan, Penyelenggaraan MTQ Kota Medan dan Penyelenggaraan Kegiatan Malam Takbiran yaitu kegiatan mobil pawai, dengan total output peserta sebanyak 1210 orang. Demikian realisasi capaian adalah 100 %.
Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 100 % dinyatakan relatif “sangat berhasil” yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor .
5.    Program   Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.
Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
5.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterriban Umum (100%)
5.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%)
Sub kegiatan ini menetapkan Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 12 Laporan. Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan   Program   Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100% dinyatakan relatif “sangat berhasil” dengan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor

1. Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2024
2	Meningkatnya sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Perwal No. 96 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan T.A. 2024.	Pelaksanaan Realisasi APBD Tahun 2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LKPJ ) KECAMATAN MEDAN JOHOR

Kecamatan Medan Johor

Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Tercapai Tujuan Bangsa.